网上买足彩的软件2021年部门预算编制说明(汇总)
监督索引号53010000130300000
网上买足彩的软件2021年预算公开目录
第一部分 网上买足彩的软件2021年部门预算编制说明
第二部分网上买足彩的软件2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
九、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
十、部门政府性基金预算支出预算表(按功能科目分类)
十一、部门财政拨款支出预算表(按经济科目分类)
十二、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十三、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
网上买足彩的软件2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.组织起草有关地方性法规、政府规章草案。负责有关规范性文件合法性审核工作。承担有关行政复议、行政应诉工作。
2.提出全市重大发展战略、经济结构调整政策和重大生产力布局建议,组织拟订并推动实施全市发展规划。
3.组织拟订和实施全市国民经济和社会发展年度计划,提出国民经济和社会发展年度主要预期目标。负责全市经济监测分析、预测预警,提出政策措施建议。
4.指导推进和综合协调经济体制改革。研究经济体制改革和对外开放重大问题,拟订并组织实施综合性经济体制改革方案及上级部门安排的专项改革方案。
5.编制全社会固定资产投资中长期规划、年度计划。统筹开展全市固定资产投资分析监测、预测和预警,协调解决投资运行中的重大问题。指导固定资产投资项目前期工作,安排前期工作经费。
6.提出利用外资和境外投资发展战略、规划及有关政策建议,按照规定权限审核重大项目。
7.负责协调推进昆明市“一带一路”、辐射中心建设。
8.推进全市重点流域综合治理和流域经济发展,负责组织网上买足彩的软件实施西部大开发战略、推进县域经济发展等有关工作。
9.提出农村经济和生态保护与建设发展战略及有关政策建议,协调有关重大问题。
10.拟订易地扶贫搬迁、以工代赈有关规划和年度实施计划,并统筹协调实施。
11.统筹交通运输发展规划与全市发展规划衔接平衡。综合分析交通运输运行状况,协调有关重大问题,提出统筹综合交通发展有关政策建议。
12.组织拟订综合性产业政策。统筹衔接工业发展规划。
13.组织拟订推进创新创业和高技术发展的规划、政策,推进创新创业示范基地和企业创新能力建设。
14.组织推进生态文明建设排头兵工作。拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策,推进实施可持续发展战略,承担生态文明建设和改革有关工作。
15.综合提出并协调实施社会发展战略、规划和政策。协调社会事业和产业发展政策及改革的重大问题。
16.监测研判国内外市场及外贸形势并提出政策建议。承担重要商品总量平衡和宏观调控有关工作。
17.研究分析全市社会资金平衡和财政、金融体制改革等重大问题。
18.贯彻落实国家和省重大价格改革政策、方案。研究提出市级价格调控政策措施建议。
19.贯彻落实国家和省颁布的价格、收费法律、法规和政策。按照国家和省价格定价目录及价格管理权限,拟订由市级政府管理的重要商品和服务价格、收费标准。
20.贯彻落实国家和省成本调查、成本监审的工作制度、规则。贯彻落实政府定价成本信息公开管理办法,组织实施政府定价成本信息公开。
21.组织拟订电网发展规划、计划和政策并组织实施。承担电力建设项目审核工作,负责需要国家、省核准的电力建设项目的初审和申报工作。
22.拟订石油、天然气利用规划、计划和政策并组织实施。承担石油天然气建设项目的审核工作,负责需国家、省核准的石油天然气项目的初审和申报工作。
23.拟订水电、太阳能、风能、生物质能等新能源和可再生能源发展计划并组织实施。
24.指导能源行业资源综合利用工作。协调推进能源科技装备项目,拟订实施燃料乙醇发展计划并组织实施。
25.负责全市粮食流通宏观调控,拟订全市粮食总量和品种供求平衡计划。
26.拟订市级重要物资储备政策和规章制度并组织实施,研究提出健全市级重要物资储备体系的建议,研究提出市级重要物资储备规划和品种目录的建议,组织实施市级重要物资储备的收储、轮换和日常管理。
27.组织开展粮食和物资储备设施功能布局、网络体系等重大问题研究。
28.拟订全市粮食流通和物资储备监督检查制度、办法并组织实施。
29.负责贯彻落实《国家粮食流通统计调查制度》,指导监督全市粮食和物资储备行业贯彻实施会计制度和财政、金融、税收政策。
(二)机构设置情况
网上买足彩的软件机关设31个内设机构和机关党委、离退休人员办公室、中共昆明市委财经委员会办公室,设下属机构2个。内设机构分别是:办公室、政策法规处(行政审批处)、发展战略和规划处、国民经济综合处、体制改革综合处、固定资产投资处、利用外资和境外投资处、辐射中心办(推进“一带一路”建设工作领导小组办公室)、地区经济处、农村经济处、易地扶贫搬迁处、基础设施发展处(昆明市推动长江经济带发展领导小组办公室)、产业发展处、创新和高技术发展处、资源节约和环境保护处、社会发展处、经济贸易处、财政金融和信用建设处、价格调控监测处、价格收费管理处、成本调查监审处、电力处、石油天然气和能源安全处、水电新能源处、能源综合利用处、粮食储备处、物资能源储备处、粮食和物资安全发展处、粮食和物资监督检查处、粮食和物资核算统计处、人事处。下属单位分别是:昆明市经济运行监测室、昆明市粮油饲料产品质量检验中心。
(三)重点工作概述
1. 积极发挥好参谋助手作用。充分发挥“牵头抓总”作用,抓紧制定2021年稳增长政策,为“十四五”开好局、起好步奠定基础。围绕区域性国际中心城市建设、高质量发展、全面深化改革等全局性、战略性、前瞻性问题,有的放矢地开展调查研究。加强经济运行分析,提高研判能力,及时把握经济运行走势,找准发展过程中出现的新问题、新情况,提升经济运行分析质量和水平,做好宏观经济的预测、预警,为党委、政府决策提供参考依据。
2. 切实抓好投资管理和项目建设。一是抓好项目谋划储备。紧紧围绕昆明区域性国际中心城市建设、打造世界一流“三张牌”、美丽县城、特色小镇等重点工作,高标准编制好“十四五”重点项目规划,推动一批重点项目纳入国家和省规划盘子。二是强化投资项目精细化管理。编制好2021年市级重点项目投资计划和新型基础设施建设投资计划,确保重点项目对全年投资目标任务的支撑率达到75%以上,新基建项目完成投资不低于300亿元。三是抓好项目推进。落实好重大项目经理负责制和投资项目挂钩联系责任制、定期会办制,切实加快重大项目建设进度。四是积极争取资金支持。抢抓机遇,做好地方政府专项债券和中央预算内资金项目申报工作,力争获得更多资金支持。四是抓好项目入库纳统。持续落实好入库协调会议制度,加大培训力度,及时到各县(市)区开展指导服务,现场解决存在的困难和问题。
3. 积极推动产业结构优化升级。一是继续做好优化产业布局工作。完成产业功能区布局规划编制和建设产业功能区实施意见起草工作,出台昆明市产业发展白皮书。结合昆明市实际情况和十四五规划纲要部署,起草昆明市构建现代化产业体系实施意见和产业发展“双百”工程实施方案。二是加快物流枢纽载体城市建设。继续做好空港型、陆港型两个国家物流枢纽的建设方案申报争取工作。按照市物流产业推进组的要求,围绕《商贸服务型国家物流枢纽建设方案》,细化建设内容、落实责任主体、明确运营机制、构建产业生态,迎接国家监测评估。三是推进“数字昆明”建设。继续加强统筹协调力度,主动寻找网上买足彩的软件数字经济发展的新思路,推动人工智能、云计算等新兴产业与传统产业的融合,谋划高质量发展新出路。四是积极推进创业创新。贯彻落实国家和省有关打造双创升级版文件精神,畅通沟通协调机制,推动部门间形成合力共同推进双创工作。
4. 加快推进关键性改革任务重点突破。一是深入推进供给侧结构性改革。继续推进钢铁行业化解过剩产能,开展清理整治转供电环节电价工作,清理规范涉企收费,进一步降低实体经济企业成本工作。二是推进落实重点改革任务。落实改革工作职能职责,协调、跟进、督促经济机制改革专项小组各成员单位,完成市委市政府下达的各项改革任务。牵头组织研究制定加快完善社会主义市场经济体制、完善要素市场化配置、推进高质量发展等重大改革事项贯彻落实措施。三是继续推进公务用车制度改革。做好全市公务用车改革、日常管理相关政策服务工作。进一步梳理查找公车管理方面制度规定存在的短板和问题,认真组织开展专项整治,切实发挥公务用车信息管理平台监督管理和服务保障作用。
5. 不断提升对外开放广度和深度。一是协调推进区域性国际中心城市建设工作。按照区域性国际中心城市建设长效工作机制要求,进一步加强统筹协调力度,定期跟踪督查各专项工作推进情况,及时形成相关情况报告上报市委市政府。按照相关要求,制定2021年年度行动计划,协调推进年度重点工作。制定2021年考评实施办法,对各单位工作推进情况进行专项考评。二是统筹推进“一带一路”建设。按照国家、省关于“一带一路”建设的最新工作要求,及时研究、谋划、推进昆明“一带一路”建设工作,积极融入全省面向南亚东南亚辐射中心建设。三是推进区域合作。积极融入粤港澳大湾区建设,参与粤桂黔滇高铁经济带、川滇黔区域合作等合作机制,进一步构建区域互动合作新格局。积极推进昆玉同城化。
6. 更加注重社会民生补短兜底。一是大力发展社会事业。继续做好教育、体育、卫生、旅游、文化、民政等社会事业工作。二是促进生态建设和环境改善。继续做好以滇池、阳宗海、牛栏江为重点的水环境综合治理工作,优化项目审批,加大资金争取力度,加快推进项目实施。深入推进节能减排工作,进一步加强能耗总量和强度“双控”工作,完成昆明市“十四五”时期能耗双控指标分析研究报告,积极开展重点用能单位在线监测系统建设。启动对各县(市)区及开发园区(度假区)生态文明建设考核筹备工作。三是努力保持物价水平稳定。加强粮油肉菜等居民生活必需品价格监测预警分析,继续推进重要民生商品价格信息公布工作,提高价格透明度。
7. 全力推进能源、粮食重点工作。一是积极将昆明市打造成区域性国际能源枢纽。抓好重点电源项目建设,积极打造电源保障基地。积极主动做好金沙江下游乌东德大型水电站建设服务工作,完成2021年投资任务,确保2021年7月全部机组如期顺利发电。积极服务好白鹤滩水电站建设,争取2021年7月如期发电。加快推进光伏基地项目建设。积极协调国家将中石油云南炼化项目二期落地昆明。二是加快推进全市充电基础设施建设。组织实施《昆明市新能源汽车充电基础设施规划(2020—2025年)》,2021年,全市将规划新增公共充电站130座,充电桩保有量达到9.1万枪(其中:公用桩1.5万枪,自用桩7.6万枪),换电站25座(满足1.26万辆电动汽车换电需求)。基本建成与电动汽车拥有量相适应的“车桩相随、布局合理、智能高效”的充电设施体系。三是加快天然气基础设施及储气设施投资建设。规范天然气基础设施项目管理,加快完善全市支线管道建设,增强昆明市管网互联互通,加强供气稳定和保障。四是全力保障粮食安全。认真落实粮食安全行政首长责任制考核工作各项要求,强化督查考核。继续推动项目实施,构建完善现代化粮食产业体系。抓好重大项目储备,统筹粮食流通发展和保障储备安全需求。五是切实加强物资储备体系建设。继续推进市救灾库项目建设任务,为物资储备工作提供坚强设施保障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共3个,分别是网上买足彩的软件、昆明市经济运行监测室、昆明市粮油饲料产品质量检验中心。其中:财政全供给单位3个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位2个;非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制187人,其中:行政编制 153人,事业编制34人。在职实有162人,其中:财政全供养 162人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员190人,其中:离休 11人,退休179人。
车辆编制5辆,实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年部门财务总收入47,387.06万元,其中:一般公共预算42,216.77万元,政府性基金预算4,261.29万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,事业单位事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入909万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转结余0万元。
与上年46,185.64万元对比增加1,201.42万元,增加的原因主要是:增加新能源汽车充电基础设施财政补贴专项资金1,800万元,减少十四五规划专项经费430万元。
(二)财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 46,478.06万元,其中:本年收入46,478.06万元,上年结转结余收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款42,216.77万元,政府性基金财政拨款4,261.29万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,财政专户管理资金拨款0万元。
与上年 45,246.64万元对比增加1,231.42万元,增加的原因主要是:增加新能源汽车充电基础设施财政补贴专项资金1,800万元,减少十四五规划专项经费430万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出47,387.06万元。财政拨款安排支出 46,478.06万元,其中:基本支出4,534.77万元,与上年4,515.84万元对比增加18.93万元,主要原因分析:工资福利支出比上年有所增加;项目支出41,943.29万元,与上年40,730.80万元对比增加1,212.49万元,主要原因分析:增加新能源汽车充电基础设施财政补贴专项资金1,800万元;减少十四五规划专项经费430万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2010401,发展与改革事务支出,2021年预算3133.31万元,主要用于行政单位的基本支出;
2. 2010408,物价管理,2021年预算60万元,主要用于物价管理方面的支出;
3. 2010450,事业运行,2021年预算103.24万元,主要用于事业单位基本支出;
4. 2010499,其他发展与改革事务支出,2021年预算4,596.21万元,主要用于发展与改革事务方面的支出;
5.2080505,机关事业单位基本养老保险缴费支出,2021年预算326.32万元,主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出;
6.2080506,机关事业单位职业年金缴费支出,2021年预算11.46万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出;
7. 2101101,行政单位医疗,2021年预算179.77万元,主要用于行政事业单位医疗方面的支出;
8.2101102,事业单位医疗,2021年预算24.63万元,主要用于行政事业单位医疗方面的支出;
9.2101103,公务员医疗补助,2021年预算178.98万元,主要用于行政事业单位医疗方面的支出;
10.2101199,其他行政事业单位医疗支出,2021年预算13.65万元,主要用于行政事业单位医疗方面的支出;
11. 2120899,其他国有土地使用权出让收入安排的支出,2021年预算4261.29万元,主要用于新能源汽车充电桩补贴支出;
12.2129901,其他城乡社区支出,2021年预算30,262.50万元,主要用于全市的基本建设项目前期费支出和昆明市岩溶地区综合治理市级配套经费支出;
13.2210201,住房公积金,2021年预算306.23万元,主要用于职工住房公积金支出;
14.2210203,购房补贴,2021年预算50.85万元,主要用于职工住房补贴支出;
14.2220112,粮食财务挂账利息补贴,2021年预算30万元,用于粮食财务挂账利息支出;
15.2220115,粮食风险基金,2021年预算2591万元,用于粮食风险基金支出;
16.2220150,事业运行,2021年预算214.62万元,用于事业单位基本支出;
17.2220199,其他粮油事务支出,2021年预算134万元,主要用于粮油事务方面的支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分类,支出分别列为
1.工资福利支出3,552.01万元(其中:基本支出3,552.01万元)。
2.商品和服务支出2,044.64万元(其中:基本支出404.24万元,项目支出1,640.40万元)。
3.对个人和家庭的补助578.52万元(其中:基本支出578.52万元)
4.资本性支出(基本建设)30,000万元(其中:项目支出30,000万元)。
5.资本性支出48.10万元(其中:项目支出48.10万元)。
6.对企业补助9,992.29万元(其中:项目支出9,992.29万元)。
7.其他支出262.50万元(其中:项目支出262.50万元)。
五、市对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
212999-其他城乡社区支出,金额262.50万元,主要用于2020年岩溶地区治理市级配套经费支出。
(二)与省级配套事项
金额0万元。
(三)按既定政策标准测算补助事项
金额0万元。
(四)经济社会事业发展事项
金额0万元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目10个,政府采购预算总额371万元,其中:政府采购货物预算5.2万元、政府采购服务预算365.80万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
网上买足彩的软件2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.26万元,与上年预算数对比没有变化,具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
网上买足彩的软件2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
没有变化原因:2021年没有因公出国(境)费预算。
(二)公务接待费
网上买足彩的软件2021年公务接待费预算为6.30万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为50次,共计接待600人次。
没有变化原因:网上买足彩的软件严格执行市委、市政府相关文件,加强厉行节约,公务接待费预算与上年对比无变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
网上买足彩的软件2021年公务用车购置及运行维护费为12.96万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费12.96万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。
没有变化原因:严格按照中央八项规定及其实施细则精神厉行节约,公务用车运行维护费预算与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.昆明市2021年社会信用体系建设项目专项资金的绩效目标:开发昆明市公共信用信息系统建设二期——联合奖惩子系统,编制“十四五”时期社会信用体系建设规划,开展2021年昆明市诚信主题实践活动、昆明市诚信典型评选活动,开展城市信用状况监测预警指标咨询及推进服务,按照国家和省的要求,开展“双公示”优化提升。
2.项目前期专项经费的绩效目标:编制和下达投资计划,拨付完毕前期费,促使部分项目开工建设。
3.市级储备粮油利费补贴的绩效目标:保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性;为指导下年度预算编制,优化财政支出结构,提高公共服务水平提供决策依据;通过评价为相关部门进一步完善市级储备粮管理制度、改进项目管理工作,更好地发挥财政资金在确保粮食安全中的保障作用提供参考。
4.新能源汽车充电基础设施财政补贴专项资金的绩效目标:加大充电基础设施建设力度,加快完善新能源汽车充电基础设施面局和建设,积极推行车电分离模式,2021年底前,昆明市主城区按照不低于1.5站/平方公里标准,成省下达的10000个充电枪建设目标任务。
5. 发展改革与粮食物资专项经费的绩效目标:严格贯彻落实好市委、市政府的决策部署,按照年初设定的各项经济发展目标,完成各项重点目标、职能目标及争取目标。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1.因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
网上买足彩的软件2021年机关运行经费安排404.24万元,与上年对比减少8.88万元,减少原因:2021年公用经费预算没有水费项目。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下:
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
小计 | 房屋构筑物 | 汽车 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
昆明市发展和改革委员(机关) | 24693541.54 | 8136665.93 | 15604935.61 | 6314055.73 | 5049300 | 4241579.88 | 951940 | |||||
昆明市经济运行监测室 | 3619129.7 | 15.56 | 3619114.14 | 3589114.14 | 30000 | |||||||
昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 11285605.88 | 2341600.55 | 8937754.33 | 292212.09 | 296369.69 | 2521633.3 | 5827539.28 | 6251 | ||||
合计 | 39598277.12 | 10478282 | 28161804.08 | 10195381.96 | 5345669.69 | 2521633.3 | 10099119.2 | 0 | 0 | 958191 | 0 |
鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排网上买足彩的软件基本支出4,534.77万元,与上年对比增加18.93万元,增加的原因主要是:工资福利支出比上年有所增加。
(二)项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排网上买足彩的软件项目支出41,943.29万元,与上年对比增加1,212.49万元,增加的原因主要是:
1、增加新能源汽车充电基础设施财政补贴专项资金1,800万元;
2、减少"十四五"规划专项经费430万元。
监督索引号53010000130300111
网上买足彩的软件2021年预算公开情况表(汇总)20210219093436595(1)